大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司關(guān)于
公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運用的可行性分析報告
為提升公司核心競爭力，增強公司盈利能力，大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司（以
下簡稱“公司”、“大族激光”）擬公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）募
集資金。公司董事會對本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金運用的可行性分析如下：
一、本次募集資金投資計劃
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額不超過人民幣 23.00 億元（含發(fā)行費用），募集資金扣
除發(fā)行費用后，將全部投資于“高功率激光切割焊接系統(tǒng)及機器人自動化裝備產(chǎn)業(yè)化項目”
及“脆性材料及面板顯視裝備產(chǎn)業(yè)化項目”。
具體投資情況如下：
投資總額 擬使用募集資金 建設(shè)期
序號 項目名稱
（億元） 金額（億元） （月）
高功率激光切割焊接系統(tǒng)及機器人自動
1 17.21 15.02
化裝備產(chǎn)業(yè)化項目
2 脆性材料及面板顯視裝備產(chǎn)業(yè)化項目 9.49 7.98
合 計 26.70 23.00 -
如果本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后不能滿足公司項目的資金需要，公司將自籌資金
解決不足部分。本次發(fā)行在不改變募投項目的前提下，公司董事會可根據(jù)項目的實際需求，
對上述項目的募集資金投入順序和金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將
根據(jù)項目進(jìn)度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。
二、募集資金投資項目的建設(shè)的背景及目的
（一）項目背景
1、行業(yè)快速發(fā)展，激光加工產(chǎn)業(yè)面臨前所未有的發(fā)展機遇
近年來我國傳統(tǒng)制造業(yè)正處于加速轉(zhuǎn)型階段，國家大力推進(jìn)高端裝備制造業(yè)的發(fā)展，原
有激光加工技術(shù)日趨成熟，激光設(shè)備材料成本不斷降低，新興激光技術(shù)不斷推向市場，激光
加工的突出優(yōu)勢在各行業(yè)的逐漸體現(xiàn)，激光加工設(shè)備行業(yè)市場需求保持持續(xù)增長。世界各國
相繼出臺關(guān)于機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的國家級政策，機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展已提升至各國國家戰(zhàn)略的層
面，全球智能制造迎來了巨大的市場機遇。由于激光加工設(shè)備工作過程具有智能化、標(biāo)準(zhǔn)化、
連續(xù)性等特點，通過配套自動化設(shè)備可以提高產(chǎn)品質(zhì)量、提高生產(chǎn)效率、節(jié)約人工等，未來
激光+配套自動化設(shè)備的系統(tǒng)集成需求成為趨勢。
在制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級、科技進(jìn)步和人工短缺的背景下，激光加工設(shè)備及機器人、自動化產(chǎn)
品獲得廣泛應(yīng)用。激光裝備制造已全面進(jìn)入了高功率、高效率、數(shù)字化柔性制造、環(huán)保模式，
融合了機械、電子、計算機軟件、工業(yè)自動化等技術(shù)，可以預(yù)見在未來相當(dāng)長的一段時間內(nèi)
激光行業(yè)將作為智能制造的代表業(yè)務(wù)獲得快速發(fā)展。
2、政策大力支持，行業(yè)需求推動激光加工設(shè)備行業(yè)持續(xù)增長
2015 年 5 月，國務(wù)院發(fā)布了《中國制造 2025》，以信息化與工業(yè)化深度融合為主線，以
推進(jìn)智能制造為主攻方向，實現(xiàn)制造業(yè)升級?！吨袊圃?2025》是我國實施制造強國戰(zhàn)略第
一個十年的行動綱領(lǐng)。《中國制造 2025》提出，加快發(fā)展智能制造裝備和產(chǎn)品，組織研發(fā)具
有深度感知、智慧決策、自動執(zhí)行功能的高檔數(shù)控機床、工業(yè)機器人、增材制造裝備等智能
制造裝備以及智能化生產(chǎn)線，突破新型傳感器、智能測量儀表、工業(yè)控制系統(tǒng)、伺服電機及
驅(qū)動器和減速器等智能核心裝置，推進(jìn)工程化和產(chǎn)業(yè)化。激光加工技術(shù)作為先進(jìn)制造技術(shù)將
在推動制造過程智能化、提高工業(yè)制造技術(shù)水平方面發(fā)揮重要作用；同時，激光加工自動化
設(shè)備屬于工業(yè)機器人范疇，將得到國家政策的有力支持。
3、全球工業(yè)自動化進(jìn)程呈現(xiàn)加速趨勢，工業(yè)機器人引領(lǐng)新工業(yè)革命
隨著人力成本的不斷上升、新能源和新材料的出現(xiàn)、高端制造業(yè)的大發(fā)展以及工控技術(shù)
的新突破，全球工業(yè)自動化進(jìn)程呈現(xiàn)加速趨勢。據(jù)國際機器人聯(lián)合會（IFR）統(tǒng)計，2016 年
全球工業(yè)機器人銷量達(dá)到 29 萬臺，同比增長 14%，增速創(chuàng)歷史新高，工業(yè)機器人正在引領(lǐng)
新工業(yè)革命。
在國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持下，中國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)取得了長足的發(fā)展。據(jù)國際機器人
聯(lián)合會（IFR）統(tǒng)計，2016 年中國工業(yè)機器人銷量達(dá)到 9 萬臺，同比增長 31%，已連續(xù)兩年
成為全球最大的工業(yè)機器人需求市場。未來 10 年我國面臨人口老齡化轉(zhuǎn)型、勞動力成本上
升和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級的壓力，機器人替代人工將成為發(fā)展趨勢，中國的機器人產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入一個
快速發(fā)展階段。隨著《中國制造 2025》的發(fā)布，以工業(yè)機器人為代表的智能制造裝備需求
未來會繼續(xù)快速增長。
（二）募集資金投資項目建設(shè)的目的
1、高功率激光切割焊接系統(tǒng)及機器人自動化裝備產(chǎn)業(yè)化項目
高功率激光切割焊接系統(tǒng)及機器人自動化裝備產(chǎn)業(yè)化項目用于建設(shè)高功率激光切割焊
接系統(tǒng)及機器人自動化裝備產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)線，擴大高功率激光切割自動化成套裝備、高功率激
光焊接自動化成套裝備和機器人自動化系統(tǒng)集成成套裝備等產(chǎn)品的產(chǎn)能。
2、脆性材料及面板顯視裝備產(chǎn)業(yè)化項目
脆性材料及面板顯視裝備產(chǎn)業(yè)化項目用于建設(shè)脆性材料及面板顯視裝備產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)線，
擴大玻璃等脆性材料加工等系列產(chǎn)品與設(shè)備的產(chǎn)能。
三、本次募集資金投資項目的基本情況
（一）高功率激光切割焊接系統(tǒng)及機器人自動化裝備產(chǎn)業(yè)化項目
1、項目基本情況
本項目由大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司實施，項目總投資 17.21 億元，其中擬以
募集資金投入 15.02 億元，項目建設(shè)期為 2017 年 9 月至 2019 年 9 月。
項目建設(shè)地點擬選址于大族激光全球激光智能制造產(chǎn)業(yè)基地，位于廣東省深圳市寶安區(qū)
福海街道和平社區(qū)，大族激光全球激光智能制造產(chǎn)業(yè)基地項目總占地面積 9.5 萬㎡，總建筑
面積約 50 萬㎡（含地下等建筑面積），本項目擬使用基地建筑面積約 10 萬㎡，擬投資
52,371.00 萬元購置龍門刨床、龍門銑床、數(shù)控龍門五面體加工中心等設(shè)備，預(yù)計達(dá)產(chǎn)后形
成年產(chǎn)高功率激光切割自動化成套裝備 300 套、高功率激光焊接自動化成套裝備 100 套及機
器人自動化系統(tǒng)集成成套裝備 20 套，年產(chǎn)值 30 億元。
根據(jù)市場需求分析，結(jié)合大族公司實際能力和未來產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略，本項目預(yù)測的每年的
生產(chǎn)規(guī)模為：
序號 產(chǎn)品名稱 單 位 臺數(shù) 產(chǎn)值(億元)
1 高功率激光切割自動化成套裝備 套/年 300 15
2 高功率激光焊接自動化成套裝備 套/年 100 5
3 機器人自動化系統(tǒng)集成成套裝備 套/年 20 10
總計
2、項目建設(shè)的必要性和可行性
（1）項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向
激光加工設(shè)備的主要技術(shù)是激光加工與自動化成套技術(shù)，被《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)
展規(guī)劃綱要（2006-2020 年）》列為我國未來 15 年重點發(fā)展的八項前沿技術(shù)之一。國家發(fā)改
委、科技部、商務(wù)部及國家知識產(chǎn)權(quán)局聯(lián)合發(fā)布的《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域
指南（2011）》也將激光加工技術(shù)及設(shè)備列為當(dāng)前應(yīng)優(yōu)先發(fā)展的 21 項先進(jìn)制造高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化
重點領(lǐng)域之一，具體包括“激光精密加工技術(shù)和設(shè)備”、“激光切割技術(shù)和設(shè)備”、“激光焊接
技術(shù)和設(shè)備”等。
同時面對日益嚴(yán)峻的運營成本尤其是人力成本的增加，工業(yè)自動化設(shè)備成為了一個重要
的解決方案，人力成本的不斷上漲與招工難等問題推動制造業(yè)自動化發(fā)展。2015 年 5 月，
國務(wù)院發(fā)布了《中國制造 2025》，以信息化與工業(yè)化深度融合為主線，以推進(jìn)智能制造為主
攻方向，實現(xiàn)制造業(yè)升級。2016 年 3 月，工信部、發(fā)改委、財政部發(fā)布《機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展
規(guī)劃（2016－2020 年）》，要求經(jīng)過五年的努力，形成較為完善的機器人產(chǎn)業(yè)體系。技術(shù)創(chuàng)
新能力和國際競爭能力明顯增強，產(chǎn)品性能和質(zhì)量達(dá)到國際同類水平，關(guān)鍵零部件取得重大
突破，基本滿足市場需求。制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級及自動化浪潮的不斷推動將會給機器人自動化
裝備行業(yè)帶來了巨大的發(fā)展機遇。
（2）項目是公司面臨技術(shù)升級與行業(yè)競爭提升核心競爭力的戰(zhàn)略舉措
隨著市場競爭的加劇，技術(shù)更新?lián)Q代周期越來越短，自動化水平要求越來越高。國際工
業(yè)企業(yè)加工技術(shù)在不斷進(jìn)步，其設(shè)備的自動化水平越來越高，其成套裝備的生產(chǎn)效率得到極
大的提升。近幾年雖然我國工業(yè)企業(yè)在單一設(shè)備技術(shù)領(lǐng)域取得階段性的提高，但是國際性的
市場競爭壓迫感越來愈強烈。一方面隨著國內(nèi)工業(yè)技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對采用的加工制造設(shè)備
的要求也逐步提高，傳統(tǒng)的切割和焊接被激光加工設(shè)備取代，激光加工設(shè)備已經(jīng)步入不同制
造領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)，單純的焊接設(shè)備和單純的切割設(shè)備的單線性與柔性已經(jīng)不能滿足客戶的要
求，高功率激光切割焊接系統(tǒng)及自動化裝備將滿足廣大客戶的要求。另一方面中國的工業(yè)企
業(yè)運營和生產(chǎn)面臨著越來越多的挑戰(zhàn)，企業(yè)需要提高生產(chǎn)效率，符合環(huán)保要求，并降低運營
成本，提高產(chǎn)品精度，以便在當(dāng)今競爭激烈的全球市場上取得成功。智能激光切割焊接系統(tǒng)
和自動化技術(shù)能幫助企業(yè)應(yīng)對這些挑戰(zhàn)，并改善工業(yè)績效。
經(jīng)過多年的快速成長，作為大族激光主營業(yè)務(wù)的激光標(biāo)示等加工設(shè)備市場近年來已表現(xiàn)
出市場趨于飽和及增長速度減緩的跡象，有限的傳統(tǒng)激光設(shè)備市場規(guī)模制約了公司的發(fā)展，
公司決策層及時進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整和業(yè)務(wù)創(chuàng)新，以保持大族激光穩(wěn)健發(fā)展。在電子元器件、精密
機械制造、汽車、石油、冶金、航空航天、軍工等重要制造領(lǐng)域，公司啟動研制高功率激光
切割焊接系統(tǒng)及自動化裝備項目，將為企業(yè)向縱深化、系列化、集約化發(fā)展、全面提升公司
核心價值和市場競爭力、產(chǎn)品向國際化道路邁進(jìn)，奠定基礎(chǔ)。
（3）公司具備項目執(zhí)行的綜合能力
公司在大型數(shù)控激光切割、焊接機的機床制造領(lǐng)域擁有豐富的經(jīng)驗，控股子公司深圳大
族彼岸數(shù)字控制軟件有限公司擁有在數(shù)控系統(tǒng)的研發(fā)、制造與應(yīng)用基礎(chǔ)，控股子公司深圳市
大族電機科技有限公司在伺服電機領(lǐng)域的技術(shù)積累，整合資源后公司將迅速完成高功率激光
切割焊接系統(tǒng)及自動化裝備產(chǎn)業(yè)化項目。同時，公司在鈑金加工領(lǐng)域，占據(jù)了一定的高功率
精密激光機器人柔性加工成套裝備的市場份額。在擁有加工工藝與應(yīng)用經(jīng)驗的前提下，掌握
了客戶需求與銷售渠道將更順暢的推進(jìn)項目實施。
3、項目投資估算
序號 內(nèi)容 投資金額（萬元）
1 建筑工程費 81,185.62
2 設(shè)備購置費 52,371.00
3 安裝工程費 523.71
4 工程建設(shè)其他費用 1,632.00
5 基本預(yù)備費 6,785.62
6 鋪底流動資金 29,625.00
總計 172,122.95
4、項目用地
項目建設(shè)地點擬選址于大族激光全球激光智能制造產(chǎn)業(yè)基地，位于廣東省深圳市寶安區(qū)
福海街道和平社區(qū)。
2016 年 12 月 30 日，公司與深圳市規(guī)劃和國土資源委員會寶安管理局簽訂《深圳市土
地使用權(quán)出讓合同》（深地合字1030 號），公司受讓取得 A203-1115 號宗地，土地總
面積 95,277.34m2（含道路用地面積 4,278.19m2）,使用年期為三十年，從 2016 年 12 月 30
日起至 2046 年 12 月 29 日止。
2017 年 2 月 20 日，公司取得大族激光全球激光智能制造產(chǎn)業(yè)基地《深圳市建設(shè)用地規(guī)
劃許可證》（深規(guī)土許 BA-2017-0008 號），用地位置為福海街道，用地性質(zhì)為普通工業(yè)用地，
總用地面積為 95,277.34m2，建筑面積為 381,108m2（不含地下車庫、設(shè)備用房、民防設(shè)施、
公眾交通等）。
5、立項備案、環(huán)境保護評估等事項
本項目的備案、環(huán)評工作尚在進(jìn)行中。
6、項目的組織方式和實施計劃
本項目由大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司實施。本項目產(chǎn)品達(dá)產(chǎn)期初步確定為 5
年。項目基礎(chǔ)建設(shè)周期為 2 年，第 3 年達(dá)產(chǎn) 50%，第 4 年達(dá)產(chǎn) 70%，第 5 年達(dá)產(chǎn) 100%。
7、項目經(jīng)濟效益評價
經(jīng)測算，本項目建成達(dá)產(chǎn)年實現(xiàn)銷售收入 300,000 萬元，達(dá)產(chǎn)年稅后凈利潤 45,231.13
萬元，投資凈利潤率 26.28%，投資回收期（稅后，含建設(shè)期）為 7.41 年。
（二）脆性材料及面板顯視裝備產(chǎn)業(yè)化項目
1、項目基本情況
本項目由大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司實施，項目總投資 9.49 億元，其中擬以
募集資金投入 7.98 億元，項目建設(shè)期為 2017 年 9 月-2019 年 9 月。
項目建設(shè)地點擬選址于大族激光全球激光智能制造產(chǎn)業(yè)基地，位于廣東省深圳市寶安區(qū)
福海街道和平社區(qū)，大族激光全球激光智能制造產(chǎn)業(yè)基地項目總占地面積 9.5 萬㎡，總建筑
面積約 50 萬㎡（含地下等建筑面積），本項目擬使用基地建筑面積約 3.5 萬㎡，擬投資
46,778.80 萬元購置激光切割機、壓力機、折彎機、埋弧焊機等設(shè)備 617 余套，預(yù)計達(dá)產(chǎn)后
形成年產(chǎn)玻璃等脆性材料加工等系列產(chǎn)品與設(shè)備 1010 臺。
根據(jù)市場需求分析，結(jié)合公司實際能力和未來產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略，本項目的預(yù)測生產(chǎn)規(guī)模為：
不含稅銷售收
序號 產(chǎn)品名稱 單 位 單價（萬元） 臺數(shù)
入（萬元）
1 玻璃切割打孔設(shè)備 臺/年 650.00 50 32,500.00
2 脆性材料開槽設(shè)備 臺/年 500.00 50 25,000.00
3 脆性材料切割打孔設(shè)備 臺/年 250.00 100 25,000.00
4 LED 藍(lán)寶石劃片設(shè)備 臺/年 150.00 80 12,000.00
5 脆性材料裂片設(shè)備 臺/年 50.00 150 7,500.00
6 透明脆性材料厚度檢測設(shè)備 臺/年 50.00 150 7,500.00
7 脆性材料拋光設(shè)備 臺/年 30.00 100 3,000.00
8 脆性材料研磨設(shè)備 臺/年 60.00 150 9,000.00
9 藍(lán)寶石及玻璃表面檢測設(shè)備 臺/年 70.00 150 10,500.00
10 硅劃片設(shè)備 臺/年 700.00 30 21,000.00
總計 1,010 153,000.00
2、項目建設(shè)的必要性和可行性
（1）項目符合國家產(chǎn)業(yè)和環(huán)保政策
脆性材料及面板顯視裝備產(chǎn)業(yè)化項目屬于《中國制造 2025》之“（六）大力推動重點領(lǐng)
域突破發(fā)展”之“引導(dǎo)社會各類資源集聚，推動優(yōu)勢和戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展”的項目，主要技
術(shù)激光加工與自動化成套技術(shù)，被《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020 年）》
列為我國未來 15 年重點發(fā)展的八項前沿技術(shù)之一。國家發(fā)改委、科技部、商務(wù)部及國家知
識產(chǎn)權(quán)局聯(lián)合發(fā)布的《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域指南（2011）》也將激光加工
技術(shù)及設(shè)備列為當(dāng)前應(yīng)優(yōu)先發(fā)展的 21 項先進(jìn)制造高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域之一，項目屬于國
家鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。
（2）項目對應(yīng)產(chǎn)業(yè)市場需求強烈
長期以來，玻璃等脆性材料加工以刀輪直接機械加工等為主。隨著消費電子產(chǎn)業(yè)的快速
發(fā)展，消費電子對超薄超硬玻璃基板的需求日益增加，傳統(tǒng)刀輪直接機械加工技術(shù)與工藝在
超硬超薄玻璃基板加工方面效率偏低、耗時較長、成本高昂，嚴(yán)重影響玻璃基板加工的良品
率與品質(zhì)，制約消費電子行業(yè)的發(fā)展。激光微加工技術(shù)與工藝的進(jìn)步，超快激光器等先進(jìn)技
術(shù)開始逐步應(yīng)用于藍(lán)寶石、超薄超硬玻璃基板等脆性材料加工領(lǐng)域，使得脆性材料加工品質(zhì)、
效率得到了較大的提升，超快激光脆性材料加工技術(shù)成為促進(jìn)超薄超硬玻璃面板行業(yè)快速發(fā)
展的關(guān)鍵技術(shù)。
（3）公司具備項目執(zhí)行的綜合能力
通過多年的研究開發(fā)、技術(shù)積淀，公司具備項目實施的主要技術(shù)以及產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的工藝
解決方案，項目的順利實施有良好的技術(shù)優(yōu)勢。另外，公司在人才、管理、營銷網(wǎng)絡(luò)等方面
頗具規(guī)模，在國內(nèi)同行中具有一定優(yōu)勢，為本項目產(chǎn)品進(jìn)一步改進(jìn)和規(guī)模化發(fā)展提供了堅實
基礎(chǔ)。項目產(chǎn)品在相關(guān)產(chǎn)業(yè)或行業(yè)得到了成功應(yīng)用及產(chǎn)業(yè)化推廣，項目產(chǎn)品的各項技術(shù)性能
指標(biāo)均達(dá)到了設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)，并在實際應(yīng)用過程中不斷進(jìn)行改進(jìn)和完善。
3、項目投資估算
序號 內(nèi)容 投資金額
1 建筑工程費 28,414.97
2 設(shè)備購置費 46,778.80
3 安裝工程費 467.79
4 工程建設(shè)其他費用 293.76
5 基本預(yù)備費 3,797.77
6 鋪底流動資金 15,108.75
總計 94,861.84
4、項目用地
項目建設(shè)地點擬選址于大族激光全球激光智能制造產(chǎn)業(yè)基地，位于廣東省深圳市寶安區(qū)
福海街道和平社區(qū)。
2016 年 12 月 30 日，公司與深圳市規(guī)劃和國土資源委員會寶安管理局簽訂《深圳市土
地使用權(quán)出讓合同》（深地合字1030 號），公司受讓取得 A203-1115 號宗地，土地總
面積 95,277.34m2（含道路用地面積 4,278.19m2）,使用年期為三十年，從 2016 年 12 月 30
日起至 2046 年 12 月 29 日止。
2017 年 2 月 20 日，公司取得大族激光全球激光智能制造產(chǎn)業(yè)基地《深圳市建設(shè)用地規(guī)
劃許可證》（深規(guī)土許 BA-2017-0008 號），用地位置為福海街道，用地性質(zhì)為普通工業(yè)用地，
總用地面積為 95,277.34m2，建筑面積為 381,108m2（不含地下車庫、設(shè)備用房、民防設(shè)施、
公眾交通等）。
5、立項備案、環(huán)境保護評估等事項
本項目的備案、環(huán)評工作尚在進(jìn)行中。
6、項目的組織方式和實施計劃
本項目由大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司實施。本項目產(chǎn)品達(dá)產(chǎn)期初步確定為 5
年。項目基礎(chǔ)建設(shè)周期為 2 年，第 3 年達(dá)產(chǎn) 50%，第 4 年達(dá)產(chǎn) 70%，第 5 年達(dá)產(chǎn) 100%。
7、項目經(jīng)濟效益評價
經(jīng)測算，本項目建成達(dá)產(chǎn)年實現(xiàn)銷售收入 153,000.00 萬元，達(dá)產(chǎn)年稅后凈利潤 23,096.43
萬元，投資凈利潤率 24.35%，投資回收期（稅后，含建設(shè)期）為 7.33 年。
四、本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債對公司經(jīng)營管理和財務(wù)狀況的影響
（一）本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債對公司經(jīng)營管理的影響
本次募集資金投資項目符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及公司未來整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，具有
良好的市場發(fā)展前景和經(jīng)濟效益。募集資金投資項目建成后，公司高功率激光切割焊接系統(tǒng)
及機器人自動化裝備的自產(chǎn)能力將得到大幅提升，脆性材料及面板顯視裝備業(yè)務(wù)比重將得到
提升，公司能充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，有效降低生產(chǎn)成本，提升公司的成本競爭優(yōu)勢和市場競
爭力，進(jìn)一步優(yōu)化和豐富了公司主營業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，完善產(chǎn)品體系，保持和鞏固公司在激光加工
設(shè)備行業(yè)的市場領(lǐng)先地位。
（二）本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債對公司財務(wù)狀況的影響
本次發(fā)行完成后，公司的資本實力將得到增強，總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)規(guī)模均相應(yīng)增加，資金
實力得到進(jìn)一步提升，為后續(xù)發(fā)展提供有力保障；隨著募集資金投資項目的完成，公司運營
規(guī)模和經(jīng)濟效益將大幅提升。
五、本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的可行性結(jié)論
綜上，經(jīng)審慎分析論證，董事會認(rèn)為本次募集資金投資項目符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以
及公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，符合產(chǎn)業(yè)行業(yè)發(fā)展趨勢，具有良好的市場發(fā)展前景和經(jīng)濟效益。項目
實施后，將進(jìn)一步擴大公司經(jīng)營規(guī)模，增強競爭能力，提高公司核心競爭力。公司財務(wù)狀況
將明顯改善，資本結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化。本次發(fā)行募集資金的運用合理可行，符合公司及全體股東
的利益。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司董事會
2017 年 6 月 13 日